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CIAP - Quais são as configurações para emissão de Nota Fiscal de crédito CIAP?

Dúvida

Quais são as configurações para emissão de Nota Fiscal de crédito CIAP?


Solução

Para emissão da Nota Fiscal, que deve ser um documento de entrada com formulário próprio e tipo Complemento de ICMS, utilize as seguintes configurações:

  • Calcula ICMS (F4_ICM) = Sim

  • L.Fisc.ICMS(F4_LFICM) = Tributado

  • Agrega Valor (F4_AGREG) = Não

  • Ajuste CIAP (F4_AJUSTE) = Sim – para transmitir Nf-e

  • Formula (F4_FORMULA) = "COMPLEMENTO DE ICMS"

Na emissão da Nota Fiscal, por ser complemento de ICMS, informe no campo Docto. Orig. (D1_NFORI) a palavra CIAP, pode também ser acrescentado mês/2019. exemplo: CIAP052019. O campo Ajuste CIAP (F4_AJUSTE) permite que a nota fiscal seja transmitida mesmo que não conste o número da nota fiscal de origem.


Exemplo do Danfe:



Exemplo do XML:






Segue em anexo o vídeo do processo:



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