Faturamento (SIGAFAT) - Como aglutinar documentos de saída em um único documento de saída
- Eloy Vanço
- 28 de mai. de 2024
- 1 min de leitura
Dúvida
Como aglutinas pedidos iguais de um mesmo cliente para gerar uma única nota de saída?
Ambiente
Brasil - Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Faturamento (SIGAFAT) - Todas as Versões
Solução
Para que mais de um Pedido sejam aglutinados na NF, validar os seguintes campos de forma que contenham o mesmo valor, para que sejam efetivamente considerados similares e aglutinados:
Como aglutinar pedidos iguais de um mesmo cliente para gerar uma única nota de saída
- Tipo Pedido (C5_TIPO)
- Cliente (C5_CLIENTE)
- Loja do Cliente (C5_LOJACLI)
- Tipo Cliente (C5_TIPOCLI)
- Cliente Entrega (C5_CLIENT)
- Loja Entrega (C5_LOJAENT)
- Tipo Reajuste (C5_REAJUST)
- Condição Pagamento (C5_CONDPAG) [desde que seja diferente do Tipo 9, conforme faq em anexo]
- Vendedores (C5_VEND'x') (Todos os pedidos devem ter a mesma quantidade de vendedores, registrados os mesmos códigos, e nos mesmos campos)
- Tipo Frete (C5_TPFRETE)
- Transportadora (C5_TRANSP)
- ISS Incluso (C5_INCISS)
- Recolhe ISS (C5_RECISS)
- Fornecedor ISS (C5_FORNISS)
- Presença Com (C5_INDPRES)
Na preparação do documento, no browser da rotina MATA460A, selecione os pedidos que deverão ser aglutinados (checkbox), clique no botão "Prep. Doc's", selecione a pergunta "Aglut. Ped. Iguais ?" e deixe igual a "Sim", desta forma, o sistema gerará a uma única nota com os pedidos aglutinados.
Importante: Integrações com o Pedido de Venda
Pedidos gerados pelas integrações dos módulos GCT e TMK aglutinam Pedidos desde que as condições mencionadas acima sejam respeitadas .
O parâmetro MV_NUMITEN que controla quebra de itens por nota, precisa estar configurado com um valor que comporte a quantidade de itens de pedidos a faturar.