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  • Eloy Vanço

FIS - Complemento de ICMS/IPI na Devolução de Compra

Dúvida

Como fazer um Complemento de ICMS/IPI na Devolução de Compra?

Ambiente Protheus - Fiscal: Todas as versões Solução

Nos casos de complemento de Devolução, é necessário efetuar o cadastro do fornecedor como cliente e informar alguns campos da nota manualmente.

Tipo da NF = Complemento de ICMS / Complemento de IPI

  • Informe o mesmo fornecedor/cliente (neste caso, cadastre o fornecedor como cliente)

  • Informe um produto da NF original

  • Digite o valor do imposto nos campo valor unitário e valor total

  • Informe o TES

  • Para vincular ao documento original, digite manualmente a NF original no campo NF Orig., Série Orig.

Cadastro da TES de COMPLEMENTO

Aba Adm:

  • Tipo: Saída/Entrada

  • Cred. ICM e Cred IPI = Não

  • Gera Duplic. ICMS = Não, IPI = SIM

  • Não atualiza Estoque e Não controla Poder de Terceiros

  • Restante preencha como Default

Aba Impostos

  • Calcula ICMS e IPI = SIM

  • CFOP da NF Original

  • Livros Fiscais: De acordo com o Imposto a ser complementado (ICMS/IPI) = Tributado

Escrituração

A escrituração desta nota será na coluna tributada e deve ser feita conforme determinação da TES e no campo OBSERVAÇÕES será informado à nota de origem a qual este complemento se refere.


Fonte: https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360018778952-MP-FIS-Complemento-de-ICMS-IPI-na-Devolu%C3%A7%C3%A3o-de-Compra

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