Dúvida
Como fazer um Complemento de ICMS/IPI na Devolução de Compra?
Ambiente
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Solução
Nos casos de complemento de Devolução, é necessário efetuar o cadastro do fornecedor como cliente e informar alguns campos da nota manualmente.
Tipo da NF = Complemento de ICMS / Complemento de IPI
Informe o mesmo fornecedor/cliente (neste caso, cadastre o fornecedor como cliente)
Informe um produto da NF original
Digite o valor do imposto nos campo valor unitário e valor total
Informe o TES
Para vincular ao documento original, digite manualmente a NF original no campo NF Orig., Série Orig.
Cadastro da TES de COMPLEMENTO
Aba Adm:
Tipo: Saída/Entrada
Cred. ICM e Cred IPI = Não
Gera Duplic. ICMS = Não, IPI = SIM
Não atualiza Estoque e Não controla Poder de Terceiros
Restante preencha como Default
Aba Impostos
Calcula ICMS e IPI = SIM
CFOP da NF Original
Livros Fiscais: De acordo com o Imposto a ser complementado (ICMS/IPI) = Tributado
Escrituração
A escrituração desta nota será na coluna tributada e deve ser feita conforme determinação da TES e no campo OBSERVAÇÕES será informado à nota de origem a qual este complemento se refere.
Fonte: https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360018778952-MP-FIS-Complemento-de-ICMS-IPI-na-Devolu%C3%A7%C3%A3o-de-Compra
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