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  • Eloy Vanço

FIS - GIA-SP - 4º Passo - Extrator Fiscal

Ocorrência

Necessário atualizar o ambiente TAF para utilização da GIA-SP.


Causa

Geração da Nova GIA no TAF, utilizando o Extrator Fiscal para integrar os registros do Protheus para o TAF.


Solução

Passo a passo para geração do Extrator Fiscal.

1. Verificar o nivel de compartilhamento das tabelas abaixo. As tabelas do Protheus e do TAF precisam ter o mesmo nível de compartilhamento.

CadastrosOrigem ProtheusDestino TAFT003 - ParticipantesSA1, SA2 e SA4C1HT005 = Unidade de medidaSAHC1JT007 - Itens (produtos/serviços)SB1C1LT010 - Plano de ContasCT1C1OT011 - Centro de CustoCTTC1P

2. Acessar a 

Livros Fiscais -> Miscelânea -> Arq. Magnéticos -> Extrator Fiscal (EXTFISXTAF).

A execução do extrator fiscal é de extrema importância pois, é nele que irá buscar as informações geradas no Fiscal no período desejado e é nele que irá alimentar a tabela Auxiliar do TAF (TAFST1). OBS.: Todos os registros devem ser integrados, para correta geração da GIA.

Atenção aos parâmetros a serem preenchidos na Wizard do Extrator Fiscal.

Pasta: Geração

Data de? = Obrigatório conter o período de extração preenchido.

Data até? = Obrigatório conter o período de extração preenchido.

Tipo de Saída? = Banco a Banco.

Deseja integrar? 1- Somente cadastros =  (Serão extraídos todos os cadastros presentes no Layout TAF, sendo necessário selecionar os cadastros específicos para a GIA-SP) Utilize esta opção para carga inicial no TAF, sendo necessário executa-la uma única vez.  2- Somente Movimentos =  (Serão extraídos todos os movimentos presentes no Layout TAF, sem opção de selecionar um movimento específico)  3- Ambos =(Serão apresentados todos os cadastros e movimentos presentes no Layout TAF, sendo possível selecionar os cadastros e movimentos a serem gerados) Lembramos que ao selecionar os cadastros presentes nesta opção, serão considerados apenas os cadastros realizados dentro do período de extração dos dados.

Filtra Apenas Reinf?  Para extrair as informações para a GIA, preencher = 2- NÃO.

Pasta: Movimento

Tipo de Movimento? = 1-Ambos

Nota Fiscal de? = BRANCO

Nota Fiscal até? = ZZZZZZ

Serie de? = BRANCO

Serie até? = ZZZ

Pasta: Apuração / SPED

Centralizar apurações e totalizadores em uma única filial? = 1-Não

Observação:

Abaixo relação dos Layout essenciais para geração da GIA: Selecione os Layouts de Cadastros T003, T005, T006, T007, T009, T010 e T011 com o parâmetro:

Deseja integrar: = 1-Somente Cadastros

Após a extração fiscal ser concluída para os Layouts de cadastro acima, execute a rotina de processamento, conforme passo 5-Processamento e 6-Gerenciador de Integração

Após concluir o ajuste das inconsistências (se houverem) apresentadas no gerenciador de integração, conforme passo 6, realize a extração fiscal dos movimentos T001AE, T013, T020, T021 e T066 com o parâmetro:  Deseja integrar: = 2-Ambos

Observação: Para as entregas dos meses seguintes da GIA-SP, basta realizar a extração com a pergunta Deseja integrar: = 2-Ambos e marcar tanto os Layouts de cadastro quanto os de movimento, pois serão considerados somente os cadastros realizados dentro do período. Desta forma, garantiremos que não faltem dados inclusos recentemente para entrega da obrigação fiscal no TAF.

Layouts: T003, T005, T006, T007, T009, T010, T011, T001AE, T013, T020, T021 e T066

Após a extração fiscal ser concluída para os Layouts de movimento acima, execute a rotina de processamento, conforme passo 5-Processamento e 6-Gerenciador de Integração





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