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  • Eloy Vanço

Nota Fiscal Complementar de ICMS e IPI - PROTHEUS

Dúvida Como emitir/ Lançar nota fiscal complementar de ICMS e IPI ? Solução

Complemento de IPI e ICMS

Tipo do pedido/nota = Complemento de IPI ou ICMS:

1. Informe o mesmo fornecedor/cliente (para fornecedor (EM NOTAS DE SAIDA), cadastrá-lo como cliente, e para cliente (EM NOTAS DE ENTRADA), cadastrá-lo como fornecedor);

2. Informe um produto da NF original;

3. Digite o valor do imposto nos campos: Valor unitário e Valor total;

Informe o TES:

Vincule ao documento original no campo NF original, tecle Enter + F4. Para fornecedor digite o número da nota fiscal no campo NF ORIGINAL ou vice/versa.

Cadastro da TES de Complemento:

Aba Adm:


Tipo: Saída/Entrada;

Cred. ICM (F4_CREDICM) e Cred IPI (F4_CREDIPI)= Não;

Gera Dupl. (F4_DUPLIC)= Não

Não atualiza Estoque e Não controla Poder de Terceiros; Restante fica preenchido como "default".


Aba Impostos:

Calcula ICMS (F4_ICM) e IPI (F4_IPI) = Sim;

Cod. Fiscal (F4_CF) = Utilizar seguindo a mesma operação da NF Original;

L. Fisc. ICM (F4_LFICM): De acordo com o Imposto a ser complementado (ICMS/IPI) = Tributado.

Agrega Valor (F4_AGREG)= Não para NF de complemento de ICMS, para IPI = SIM;

Restante fica preenchido como "default".


Escrituração

A escrituração da nota é efetuada na coluna tributada e deve ser efetuada conforme determinação da TES. No campo Observações deve ser informada a nota de origem, a qual este complemento se refere.

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Colocar no JOB do WS insira a chave "security=0", conforme exemplo abaixo: [JOB_WS_01010101] TYPE=WEBEX ENVIRONMENT=P12 INSTANCES=1,1 SIGAWEB=WS INSTANCENAME=ws ONSTART=__WSSTART ONCONNECT=__WSCONNECT