Solução Para que ocorra o cálculo e retenção do PCC / IRRF deverá configurar os cadastros a seguir:
FORNECEDOR Rec. PIS (A2_RECPIS) = Não
Rec. COFINS (A2_RECCOFI) = Não
Rec. CSLL (A2_RECCSLL) = Não
Cadastro de Natureza
Calcula PIS (ED_CALCPIS) = Sim
Percentual de PIS (ED_PERCPIS) = Informe a alíquota
Calcula COFINS (ED_CALCCOF) = Sim
Percentual de COFINS (ED_PERCCOF) = Informe a alíquota
Calcula CSLL (ED_CALCCSL) = Sim
Percentual de CSLL (ED_PERCCSL) = Informe a alíquota
Calcula IRRF (ED_CALCIRF) = SIM
Porc. IRRF (ED_PERCIRF) = Informe a alíquota
Cadastro do Produto
Retém PIS (B1_PIS) = Sim
Retém COFINS (B1_COFINS) = Sim
Retém CSLL (B1_CSLL) = Sim
Ret. Operação (B1_RETOPER) = Sim - Não considera valor mínimo de retenção
Impos. Renda (B1_IRRF) = Sim
Cadastro do TES
Gera Dupl. (F4_DUPLIC) = S - sim
Agrega Valor (F4_AGREG) = S - sim
Verifique se todos parêmetros que impactam na geração dos títulos estão como mostro abaixo:
Principalmente MV_VLRETIR se sua retenção for menor que ele ele não irá gerar, como nesse caso:
Nesse caso tive que deixar o valor mais baixo para ele gerar:
Comentarios