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[PROTHEUS]Configuração NFs

Segue documentação para implantação:


Parametrização Pedido Venda,Produto e TES:


Segue procedimento para NFs-e


  1. Inclua um pedido normalmente

  2. Na descrição do item tem que se informado no campo Mens. p/Nota


3)No item informar Aliq. ISS e Cod. Serv.ISS,

4) Verifique a TES conforme os impostos utilizados pela empresa




 
 
 

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Inutilização cancelamento de nota.

Para excluí-las dentro da rotina de "exclusão de documento de saída", peço que ajuste o parâmetro MV_CANCNFE=.F. Em seguida é preciso configurar os parâmetros para modalidade 1-normal, devido a SEFAZ

 
 
 
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