Solução
Cadastro TES:
Calc. ICMS (F4_ICM) = S
%Red.do ICMS (F4_BASEICM) = Informe o valor a ser calculado do ICMS próprio. No padrão, este valor é apresentado na coluna Tributada do Livro Fiscal.
Livro Fiscal ICMS (F4_LFICM) = ISENTO/ OUTROS. Selecione uma das opções para informar onde será destacado o restante da operação Valor total da NF menos percentual informado no campo F4_BASEICM.
Há algumas exceções em que mesmo com redução de Base de Cálculo nenhum valor deve ser tributado para esta situação. Para isso existe o campo Material de Consumo (F4_CONSUMO).
Exemplos:
1º ) %Red.do ICMS (F4_BASEICM) = 60;
Livro Fiscal ICMS (F4_LFICM) = Isento
Material de Consumo (F4_CONSUMO) = Sim
O valor do ICMS será dividido entre as colunas ISENTO (60%) e OUTROS.
2º) %Red.do ICMS (F4_BASEICM) = 60
Livro Fiscal ICMS (F4_LFICM) = ISENTO
Material de Consumo (F4_CONSUMO) = OUTROS
100% do valor será apresentado na coluna ISENTO.
3º) %Red.do ICMS (F4_BASEICM) = 60;
Livro Fiscal ICMS (F4_LFICM) = OUTROS
Material de Consumo (F4_CONSUMO) = SIM
O valor do ICMS será dividido entre as colunas OUTROS (60%) e ISENTO.
4º) %Red.do ICMS (F4_BASEICM) = 60;
Livro Fiscal ICMS (F4_LFICM) = OUTROS;
Material de Consumo (F4_CONSUMO) = OUTROS.
100% do valor será apresentado na coluna OUTROS.
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