Importante: Caso a nota tenha sido lançada incorretamente é necessário realizar a exclusão e incluir novamente após o ajuste das configurações. A rotina de reprocessamento (MATA930) não refaz os cálculos dos tributos.
Importação com Redução de Base de ICMS
Para notas fiscais de importação com Redução de Base de ICMS, seguir a configuração abaixo:
Parâmetros:
MV_REDIMPO = .T. Indica se o cálculo da base de ICMS considera a redução de base nas notas de importação.
O parâmetro abaixo deverá ser criado manualmente:
MV_EIC0064
Tipo: Lógico
Descrição: Permite a subtração do valor do II (D1_II) do valor total do item (D1_TOTAL). Habilitado (.T.), Desabilitado (.F.)
Valor: .T. ou .F. conforme necessidade da empresa.
Atenção: Com este parâmetro habilitado, significa que o valor informado no item da NF de importação não estará com o Valor de II. Com o parâmetro desabilitado, significa que o valor informado no item da NF de importação estará com o Valor de II. Cabe ao usuário informar ou não o Valor dos Produtos com o Valor de II, lembrando sempre considerando a definição do parâmetro citado.
Este parâmetro deve ser criado manualmente.
Campo da TES:
% Red. do ICMS (F4_BASEICM)
Procedimento para lançamento da nota de importação:
1º Acesse a rotina MATA103 e preencha o cabeçalho da nota;
2º Some o valor Aduaneiro e o Imposto de Importação e informe o resultado nos campos: Valor do item (D1_VUNIT) e Valor total (D1_TOTAL);
3º Insira a TES com a configuração específica;
4º Informe a alíquota do Imposto de Importação e o valor do Imposto de Importação nos campos Aliq Import (D1_ALIQII) e Vlr. I.I. (D1_II);
5º Informe as despesas acessórias, na aba “Descontos/Frete/Despesas”.
Exemplo Prático:
Declaração de Importação - DI
Preencha os campos Valor Unitário e Valor Total
É necessário somar o valor aduaneiro e o valor do imposto de importação (R$ 28.554,87 + R$5.710,97 = R$34.265,84).
Preencha os campos Aliq Import (D1_ALIQII) e Vlr. I.I. (D1_II) com os valores correspondentes:
Informe as despesas acessórias:
Conferir os valores:
Informações Complementares
Especificações para criação do campo D1_II entre em contato conosco.
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