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  • Eloy Vanço

Venda para Zona Franca de Manaus apenas com Desconto de ICMS

Dúvida Qual a configuração para efetuar uma venda para Zona Franca de Manaus apenas com Desconto de ICMS?

Ambiente Protheus - Todas as Versões Solução

Parâmetros:

MV_RPCBIZF = .T.

MV_RPCBIUF = Branco ou preenchido

MV_DSZFSOL = .F. ou .T.

MV_UFSTZF = Branco ou preenchido

Clientes(Mata030)

Tipo (A1_TIPO) - Definido com Revendedor

Desc. P/ Suframa (A1_CALCSUF) – Definido como SIM

Suframa (A1_SUFRAMA) - Preenchido

Cód. Mun. ZF (A1_CODMUN) - Preenchido

Produtos (Mata010)

Imp. Z. Franca (B1_IMPZFRC) – Em branco

Tipos de Entrada e Saída (Mata080)

Calc. ICMS (F4_ICM) – Definido como SIM

Livro Fiscal ICMS (F4_LFICM) - Definido como Outros

Material de Consumo (F4_CONSUMO) – Definido como Não

Ded.ICM.ST (F4_ICMSTMT) - Vazio

PIS Z.Franca (F4_PISDSZF) e COFINS Z.F.( F4_COFDSZF) - Definido como 2

PIS/COFINS (F4_PISCOF) - Definido como AMBOS

CRÉD PIS/COFINS (F4_PISCRED) – Definido como DEBITA.

Mot. Desone (F4_MOTICM) - 7 suframa

Valor de Mercadorias: R$ 1.000,00

Alíquota de ICMS: 7%

Alíquota de PIS: 1,65%

Alíquota de Cofins: 7,6%

Base de Cálculo do Pis/Cofins: R$ 1.000,00

Valor do Pis: R$ 1.000,00 * 1,65% = R$ 16,50

Valor do Cofins: R$ 1.000,00 *7,6% = R$ 76,00

** (Valores de Pis e Cofins são calculados, mas não são descontados)

Base de Cálculo de ICMS: R$ 1.000,00

Valor de ICMS: R$ 1.000,00 * 7% = R$ 70,00

Valor da Operação: R$ 1.000,00 – R$ 70,00 = R$ 930,00

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