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  • Eloy Vanço

EFD CONTRIBUIÇÕES - Como gerar o registro F100 por Documentos de Entrada

Dúvida

Como gerar o registro F100 por Documentos de Entrada?


Ambiente

Microsiga Protheus - Livros Fiscais - A partir da versão 11.80.

Solução

Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:

1. Crie no Configurador na Tabela Genérica 42 uma espécie de documento.

Exemplo: ND - NOTA DE DESPESA;


2. Informe a espécie criada no parâmetro MV_DOCSPD

Exemplo: MV_DOCSPD=ND

Observação:

Caso utilize mais de uma espécie no parâmetro a separação será por "BARRA"

Exemplo: MV_DOCSPD = ND/REC/BOL;


3. Verifique o conteúdo do parâmetro

MV_2DUPNAT=SA2->A2_NATUREZ;


4. Crie a natureza, preencha os campos:

Apur. Pis (ED_APURPIS)=Crédito;

Apur. Cofins (ED_APURCOF)=Crédito;

% Ap. PIs (ED_PCAPPIS) = 1,65;

% Ap. Cofins (ED_PCAPCPF) = 7,60;

Tipo Naturez (ED_TIPO)= 2 Analítico;

Cond Naturez (ED_COND) = Despesa;

Tp Reg (ED_TPREG) = Não cumulativo;

CST Cofins (ED_CSTCOF) = 50 a 66;

CST Pis (ED_CSTPIS) = 50 a 66;

Ind Cmulat (ED_INDCMLT) = Não cumulativo.


5. Crie uma TES:

Livro fiscal ICMS/IPI/ISS (F4_LFICM) = Não -> Não deverá ser gerado livro, pois a nota não tem escrituração fiscal "Para não gerar C100";

Gera Duplic. (F4_DUPLIC) = Sim;

Calcula Pis e Cofins (F4_PISCOF) = Ambos;

Credito de Pis/Cofins (F4_PISCRED)= Credita;

Sit Trib Pis (F4_CSTPIS) = Igual CST informado na Natureza;

Sit Trib Cof (F4_CSTCOF) = Igual CST informado na Natureza.


6. Gere uma nota com a espécie criada;


7. Processe a apuração da EFD Contribuições, de acordo com as perguntas da Wizard abaixo:

Livro = asterisco (*);

Tributos: 1 - PIS/COFINS ou 3 - PIS/COFINS/CPRB;

Regime PIS COFINS: 1 - N. Cumul.Comp , 2 - Cumulativo ou 4 -Não cumulativo/Cumulativo;

Opção Gravação = 1 - Agrupada;

Cód. Receita Demais Operações;

Indicador Natureza PJ = ? Exemplo -> 00 - Pessoa Jurídica em geral (Não participante SCP);

Indicador Regime Cumulativo = 1 - Consolidado ou 2 - Individualizado.


8. Gere o arquivo EFD Contribuições, de acordo com as perguntas da Wizard abaixo:

Livro = asterisco (*);

Regime PIS/COFINS = 1 - N. Cumulativo, 2 - Cumulativo ou 3 - N. cumulativo/Cumulativo;

Indicador Situação Especial = ? Exemplo -> 0 - Abertura;

Indicador Natureza PJ = ? Exemplo -> 00 - Pessoa Jurídica em geral (Não participante SCP);

Atividade Preponderante =? Exemplo -> 0 - Industria ou Equiparado Industrial;

Indicador Regime Cumulativo = 9 - Competência Detalhada;

Indicador NFE/Cupom = 2 -Individualizado.


Observação:

Caso essas perguntas não estejam preenchidas o sistema não alimentará a tabela CL2 e consequentemente os registros F100 não serão gerados.

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